Maitre d'ouvrage
Conseil Départemental du Jura
Objet de la mission :
(menée en tant que salarié du Département)
Accompagnement de la structure dans une stratégie de développement du sport de haut-niveau et dans la mise en place d’un contrôle de gestion renforcé
Contexte :
Structure emblématique du Jura, dotée d’installations de grande qualité permettant d’accueillir des équipes de sportifs de haut-niveau, le Centre Sportif de Bellecin a axé son développement sur l’accueil de jeunes (scolaires, stagiaires…) qui représentent la majeure partie de son chiffre d’affaires.
Propriétaire du complexe, le Conseil Départemental souhaitait engager une réflexion sur le développement du sport de haut-niveau, afin de diversifier l’activité et de développer une image positive pour le territoire. Un investissement conséquent dans une piscine de 25 m, permettant d’envisager le développement de l’activité sur l’hiver, obligeait par ailleurs à renforcer le contrôle financier de la structure.
Enjeux et actions menées
La démarche a permis de mettre à disposition de la structure :
- un rapport complet sur l’organisation des structures d’accueil du sport de haut-niveau en France dans le cadre du dispositif gouvernemental lié aux Jeux Olympiques de Paris 2024, une segmentation de l’offre (de l’offre de base des collectivités jusqu’au réseau Grand INSEP) avec l’identification des structures dotées d’hébergement similaires et concurrentes au Centre Sportif de Bellecin.
- un panel d’indicateurs de gestion permettant de suivre les marges sur coûts variables des différentes prestations, les taux de remplissage et d’utilisation effectifs des installations, les réalités financières en continu des différents centres de coûts et de profits de la base et d’ajuster la politique commerciale en conséquence.
Période
De février à septembre 2023